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  • 內部審計

    目標:

           U8+覆蓋《企業內部控制基本規范及十七個具體細則》,在貨幣資金、采購與付款、銷售與收款、存貨管理、對外投資、工程項目、固定資產、籌資、成本費用、擔保、合同、對子公司控制、財務報告編制、信息披露、預算管理、人力資源、計算機信息系統等多方面落實控制措施,提供基于ERP的控制手段和完整解決方案。
    提供《內部審計》系統,著重強調《薩班斯法案》中關于企業的信息技術策略和企業內控活動的操作流程都必須明白地定義并保存相關記錄而后才能實施的基本準則,支持記錄和查詢多種關鍵單據、檔案的主要變化過程,以及各類系統操作、權限變化、賬號管理等重要事件。
            通過本系統,對于上市公司,企業內部審計人員可以對公司各種關鍵數據進行審計追溯、對本公司內部控制的有效性進行自我評價,披露年度自我評價報告;也有助于外聘中介機構對公司內部控制的有效性進行審計。對于非上市的成長型企業,企業管理者也可以及時了解內部狀況,追溯業務處理歷史、查找問題的原因、明確責任,是日常經營活動有效內部控制工具。


    產品特性:



           系統管理權限分離:加強系統管理級別操作的風險控制,提供安全管理員,負責安全策略等功能的使用


           操作日志啟用控制:企業可以根據自身內控實際情況的需要,設置業務處理追溯的內容和范圍。
           不相容崗位控制:支持設置不相容權限規則,系統將檢查是否違背了這些規則,并在授權和和業務操作時根據規則設置進行提示或控制。同時也支持事后對不合規授權和不合規業務處理的審查。
           系統安全:提供系統安全策略變更歷史記錄、賬套數據操作歷史記錄,以及清退站點日志、功能操作日審計查詢。
           賬號安全:提供系統內各操作員賬號信息的變化歷史;用戶登錄口令認證失敗的事件記錄;非在職人員賬號檢查。
           授權審查:提供系統內各賬號的權限變化的軌跡;支持查詢操作員的權限與對應人員的崗位、任職等情況,用以審查系統中用戶的權限與職責是否相符。
           業務參數變更查詢:可追溯賬套內各個業務系統的參數設置變化軌跡。以便審查業務系統的業務流程、業務模式、控制方式等情況,從而確認系統的運行是否始終滿足公司對業務的控制要求。
           數據操作匯總分析:提供登錄賬套內關鍵檔案和各個業務系統的關鍵單據的重要操作的歷史情況。
           業務處理追溯:按照業務對象(即檔案/單據)分別展示,有針對性地快速查詢某種業務操作日志。包括修改、刪除、變更、審核等關鍵操作點。
           操作時效性審查:提供登錄賬套多個業務系統重要單據的時效性審查報表,通過本報表查看相應系統中重要單據的制單、修改、審核操作是否在正常時間點執行,并可按正常、提前、滯后情況進行分類統計,以便審查各業務處理的時效性。
             業務處理時效性審查:包括采購業務、銷售業務、生產業務的處理時效性審計查詢。
    系統管理權限分離:加強系統管理級別操作的風險控制,提供安全管理員,負責安全策略等功能的使用。


       如需了解具體內容:

                                          聯系電話:(0553)5965165、5965135(800

                                          傳真號碼:(0553)5965165-806

                                          公司地址:蕪湖經濟開發區銀湖北路38-3號科創中心D503-507室


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